НАВОЛОКИН В.В. Спасибо, Юрий Семенович, я думаю, мы заслушаем информацию сразу всех 4 докладчиков, а потом перейдем к вопросам. В принципе мы эту информацию уже как минимум третий раз заслушиваем, и на комитетах, и на публичных слушаниях, и только потому, что у нас большое количество депутатов в депутатском корпусе вновь избраны, мы решили эту информацию немного расширить. Слово предоставляется Коноваловой Людмиле Иннокентьевне.
КОНОВАЛОВА Л.И. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, Администрация города выносит на ваше рассмотрение и утверждение проект решения городского Собрания о принятии бюджета города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 -2013 годов в первом чтении. В основу формирования бюджета города на среднесрочную перспективу положен прогноз социально экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период, и основные направления бюджетной и налоговой политики. Основные направления бюджетной политики в области доходов направлены на развитие налогооблагаемой базы, увеличение собираемости налоговых и неналоговых доходов, повышение эффективности использования муниципальной собственности, совершенствованию управлением финансовыми и не финансовыми активами, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства. Повышение уровня взаимодействия с налоговой и регистрирующими органами и налогоплательщиками.
В области расходов основные направления бюджетной и налоговой политики будут направлены на введение четких правил оценки объема действующих расходных обязательств и принятие новых обязательств при наличии возможности их финансового обеспечения. Планомерная реализация Федерального закона № 83 – ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений на повышение доли расходов, реализуемых программным целевым методом, на внедрение современных энергосберегающих технологий, на повышение качества оказываемых бюджетных услуг.
Доходы бюджета города характеризуются следующими данными: общий объем доходов бюджета города на 2011 год определен в объеме 2 миллиарда 518 миллионов рублей или на 8% выше 2010 года и на 16% выше фактического исполнения за 2009 год. В абсолютной сумме увеличение доходов составит 111 миллионов рублей по сравнению с 2010 годом и 350 миллионов рублей по сравнению с 2009 годом. Объем доходов бюджета на 2012 год запланирован в сумме 2 миллиарда 581 миллион рублей, и на 2013 год в сумме 2 миллиарда 624 миллиона рублей. Структура доходов бюджета города на 2011 год и на плановый период, она выглядит следующим образом. Из приведенных данных видно, что все доходы: налоговые, неналоговые и межбюджетные трансферты - имеют тенденцию роста. Межбюджетные трансферты на развитие и ипотеку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, запланированные в 2011 году и на плановый период в объеме 59,5 миллионов рублей ежегодно. Кроме того, в составе безвозмездных поступлений из бюджетов всех уровней, которые приведены на данном слайде и в проекте бюджета, учтены субсидии из Федерального и областного бюджетов, которые в ходе исполнения бюджета, как и в текущем году, увеличат и доходную, и расходную часть бюджета. Это такие субсидии, как на ремонт дорог, будут выделяться в 2011 году, и как раньше выделялись субсидии на ремонт многоквартирных жилых домов и на другие цели.
Расходы бюджета города планируются на 2011 год в объеме 2 миллиарда 808 миллионов рублей, что на 401 миллион рублей или 16,6% больше, чем в 2010 году. На 2012 год объем расходов бюджета составляет 2 миллиарда 849 миллионов рублей и на 2013 год - 2 миллиарда 854 миллиона рублей. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый период 2012 и 2013 годов в общей сумме расходов утверждаются условно утвержденные расходы. В 2012 году данные расходы составят 71 миллион 249 тысяч рублей или 2,5% от общего объема расходов. В 2013 году 142 миллиона 720 тысяч рублей или 5% от общего объема расходов.
Динамика плановых показателей дефицита бюджета приведена на следующем слайде. Это плановые показатели и, как видно из приведенных данных, у нас плановые показатели дефицита бюджета, здесь динамика планируется к снижению. В 2010 году у нас планировался дефицит 317 миллионов рублей, на 2011 год 290 миллионов рублей и к 2013 году он должен достигнуть 230 миллионов рублей. Но практика исполнения бюджета города, она показывает, что фактически размер дефицита всегда ниже планового, и бюджет города исполняется с меньшим размером дефицита или с профицитом, как было, например, в 2007 году. Здесь данные фактического исполнения дефицита приведены с 2008 года. В 2008 году фактический размер дефицита 77 миллионов, в 2009 – 57 миллионов, и в 2010 ожидается 73 миллиона рублей. Такая же тенденция ожидается и при исполнении бюджета на 2011 год и в плановом периоде. 2007 год он здесь не приведен, потому что в 2007 году бюджет города был исполнен с профицитом, что в общем-то и повлияло на имеющийся дефицит в 2008 году и в следующем году. Потому что используются при исполнении бюджета остатки бюджетных средств.
Источники финансирования дефицита, они здесь приведены в более сокращенном варианте, чтобы можно было бы видеть за счет каких источников будет у нас финансироваться дефицит. Это, прежде всего, остатки бюджетных средств на начало года, в 2011 году они планируются в объеме 105 миллионов рублей, средства от продажи акций 20 миллионов рублей. В 2011 году и в плановом периоде 2012-2013 года в источниках финансирования дефицита предусмотрены возможности привлечения кредитов коммерческих банков и бюджетных кредитов для того, чтобы была возможность при исполнении бюджета, если возникнет временный кассовый разрыв при исполнении бюджета, чтобы мы могли привлечь эти заемные средства, чтобы бюджет исполнялся в полном объеме, без задержек в финансировании всех расходов, которые предусмотрены в бюджете.
В связи с тем, что в бюджете города предусмотрена Программа, она утверждается, муниципальных гарантий в 2010 году и в источниках финансирования дефицита, как вы видели, предусматриваются заемные средства, в решении о бюджете города в первом чтении устанавливаются размеры верхнего предела муниципального внутреннего долга. В проекте решения они указаны. На 01 января 2012 года это 15 миллионов рублей, на 01 января 2013 года 449 миллионов рублей и на 01 января 2014 года 530 миллионов рублей. Администрация города просит депутатов утвердить бюджет города Обнинска на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов в первом чтении. Благодарю за внимание.

НАВОЛОКИН В.В. Спасибо, Людмила Иннокентьевна, слово предоставляется Комиссару Олегу Николаевичу – председателю комитета по бюджету, финансам и налогам.

Продолжение

Статус: протокол Горсобрания