ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
П Р О Т О К О Л № 15
г. Обнинск от «14» декабря 2010 года
Председательствующий: Савин В.Н. - Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания
Присутствовали:
Наволокин В.В. – заместитель Председателя городского Собрания
Бабанина В.И. – депутат городского Собрания Просвиркина А.Г.- депутат городского Собрания
Баталова Т.В. – депутат городского Собрания Разумовский Е.Р. – депутат городского Собрания
Бачина Н.В. – депутат городского Собрания Рожкова Н.Г. - депутат городского Собрания
Самбуров Д.А. – депутат городского Собрания
Воробьев Н.В. – депутат городского Собрания Светлаков В.Б. - депутат городского Собрания
Вельмискина Т.М. – депутат городского Собрания Сергеева Л.А. - депутат городского Собрания
Грачева С.П. – депутат городского Собрания Силуянов А.Ю. - депутат городского Собрания
ИЛЛАРИОНОВА Н.В. - депутат городского Собрания Скворцов Н.В. – депутат городского Собрания
Казелло В.П. – депутат городского Собрания Сухарев А.Е. – депутат городского Собрания
Комиссар О.Н. - депутат городского Собрания Шапиро Л.В. – депутат городского Собрания
Фрай Ю.В. – депутат городского Собрания
Котляр Т.М. – депутат городского Собрания Хоменко М.А. – депутат городского Собрания
Левакин С.Г. – депутат городского Собрания
Морозов В.В. - депутат городского Собрания
Приглашены: Авдеев А.А. – глава Администрации города, Твердохлеб Ю.С. – заместитель главы Администрации города по экономическому развитию; Попова Т.С. – заместитель главы Администрации города по социальным вопросам, Шапша В.В. – заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами, Артемьев Г.Ю. – председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск»;
Коновалова Л.И. – начальник управления финансов Администрации города Обнинска Помещикова С.А. – начальник правового управления, Морозов А.В. – начальник службы по взаимодействию Администрации города с органами представительной власти, государственными и общественными организациями; – Рубцов А.Ю. помощник прокурора города; представители средств массовой информации.
Проект
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении бюджета города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
Коновалова Л.И. – начальник Управления финансов Администрации города
Артемьев Г.Ю. – председатель Контрольно-счетной палаты МО «Город Обнинск»
Комиссар О.Н. – председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам
2. О регулировании некоторых правоотношений в связи с совершенствованием правового положения муниципальных учреждений города Обнинска в переходный период.
Коновалова Л.И. – начальник Управления финансов Администрации города
Комиссар О.Н. – председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам
САВИН В.Н. Добрый день, уважаемые коллеги, я прошу занять свои места. В зале присутствует 25 депутатов, кворум есть. Объявляю 15 заседание городского Собрания открытым. Вот подошел Владимир Петрович, у нас 26 депутатов. Повестка дня перед вами, какие будут предложения? Поступило предложение принять повестку за основу. Кто за это предложение, прошу голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ: “за” - 26, “против” - 0, “воздержались” - 0.
САВИН В.Н. Итак, предложения по повестке?
ИЛЛАРИОНОВА Н.В. Уважаемые коллеги, я включила бы «разное», потому что мы все сейчас проходили через пикет, все это видели, получить какую-то информацию.
САВИН В.Н. Сформулируйте, Нина Васильевна.
ИЛЛАРИОНОВА Н.В. Ну вот, в «разном», о ситуации со строительством стекольного завода.
САВИН В.Н. И кого вы предлагаете послушать?
ИЛЛАРИОНОВА Н.В. Ну кого, Людмила Валентиновна, может быть, скажет чего, может быть, население скажет, оно вот здесь сидит.
САВИН В.Н. Вы предлагаете заслушать информацию депутата Шапиро Л.В.
ИЛЛАРИОНОВА Н.В. И мою, о строительстве стеклотарного завода.
САВИН В.Н. Людмила Валентиновна?
ИЛЛАРИОНОВА Н.В. Или как вот записать, у нас 16 будет заседание комиссии, Владимир Васильевич что-то скажет.
СВЕТЛАКОВ В.Б. У нас же бюджет сегодня.
НАВОЛОКИН В.В. Мы договорились, что когда мы обсуждаем бюджет, мы другие вопросы не рассматриваем.
ИЛЛАРИОНОВА Н.В. Как правило, «разное» всегда было.
САВИН В.Н. Коллеги, я хочу напомнить, что у нас еще 21 декабря будет официальное заседание, ровно через неделю и там мы сможем все эти вопросы обсудить.
Нина Васильевна, вы настаиваете?
ИЛЛАРИОНОВА Н.В. Ну, в принципе, хотелось бы, сейчас сказали, что у нас комиссия будет 16-го. Хотелось бы, чтобы в «разном» Владимир Васильевич объяснил.
НАВОЛОКИН В.В. Вот 21-го и доложу.
САВИН В.Н. Да. Давайте на 21-е это все перенесем.
ИЛЛАРИОНОВА Н.В. Ну как хотите, вопрос серьезный.
САВИН В.Н. То есть, вы все-таки предлагаете его проголосовать.
Коллеги, ставлю вопрос на голосование о том, чтобы дополнить нашу повестку дня пунктом «разное» и в пункте «разное» заслушать информацию о работе комиссии по стеклозаводу. Докладчик Наволокин В.В. Я ставлю на голосование вопрос: кто за то, чтобы в пункт «разное» поставить информацию о деятельности комиссии по стеклозаводу, докладчик Наволокин В.В., прошу голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ: “за” - 8, “против” - 12 , “воздержались” - 4.
САВИН В.Н. Решение не принято. Кто за данную повестку дня в целом, прошу голосовать.
ГОЛОСОВАЛИ: “за” - 26, “против” - 0, “воздержались” - 0 .
Повестка дня утверждена.
1. СЛУШАЛИ: КОНОВАЛОВУ Л.И. Об утверждении бюджета города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, Администрация города выносит на ваше рассмотрение и утверждение проект бюджета города Обнинска на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов во втором чтении. В первом чтении бюджет города был утвержден 30 ноября 2010 года. В процессе рассмотрения и обсуждения бюджета города во втором чтении в комитетах Обнинского городского Собрания и с главой Администрации города, для утверждения на настоящем заседании, вносились предложения по увеличению доходов и расходов бюджета, по сравнению с первоначально утвержденными параметрами, на 39 миллионов рублей в 2011 году и на 41 миллион 25 тысяч рублей в 2012 году. Эти изменения вносятся в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Положения о бюджетном процессе. С учетом этих изменений основные параметры бюджета города выглядят следующим образом.
Доходы бюджета в 2011 году прогнозируются в объеме 2 миллиарда 557 миллионов рублей, с ростом к 2010 году на 8%. В 2012 году доходы планируются в объеме 2 миллиарда 622 миллиона рублей, в 2013 году 2 миллиарда 624 миллиона рублей. Невысокие темпы роста доходов в 2012-2013 годах связаны с тем, что в общей сумме доходов не учитываются субсидии из областного и Федерального бюджетов, которые будут поступать в процессе исполнения бюджета. На сумму этих поступлений будут увеличены доходы и расходы бюджета. Это субсидии на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, на ремонт дорог, на комплектование книжных фондов библиотек, на летние оздоровительные мероприятия, на приобретение жилья молодым семьям и другие.
Расходы бюджета города прогнозируются на 2011 год в объеме 2 миллиарда 647 миллионов рублей с ростом к уровню 2010 года на 6,1%. На 2012 год 2 миллиарда 891 миллион рублей и на 2013 год 2 миллиарда 854 миллиона рублей. Незначительный прирост расходов в плановом периоде 2012 и 2013 годов связан с тем, что с 2012 года финансирование органов внутренних дел переходит на федеральный уровень. И расходы, за счет доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, не учитываются ни в доходной, ни в расходной части бюджета.
Основные характеристики бюджета наглядно показаны на этом слайде. Здесь показаны рост доходов и расходов, а также приведены размеры дефицита бюджета, который у нас с 317 миллионов по плану 2010 года уменьшается до 230 миллионов в 2013 году.
Структура доходов бюджета приведена на слайде. По сравнению с 2010 годом налоговые доходы в 2011 году увеличиваются на 144 миллиона рублей или на 11,4%, что на 39 миллионов больше, чем было утверждено в первом чтении. увеличение доходов бюджета прогнозируется по налогу на прибыль на 2 миллиона рублей, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 5 миллионов рублей, земельному налогу на 20 миллионов рублей и транспортному налогу с физических лиц на 12 миллионов рублей. На 2012 год увеличение доходов бюджета прогнозируется так же по налогу на прибыль на 3 миллиона рублей, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 10 миллионов рублей, единому налогу на вмененный доход - 5 миллионов рублей, транспортному налогу - 12 миллионов рублей и государственной пошлине - 10 миллионов рублей. Увеличение налогов прогнозируется за счет роста налогооблагаемой базы и изменений в налоговом законодательстве.
По неналоговым доходам в 2011 году планируется увеличение на 32 миллиона рублей или почти на 11%. А начиная с 2012 года прогнозируется снижение неналоговых доходов за счет предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, которые по бюджетным учреждениям нового типа и автономным учреждениям не будут поступать в бюджет, и будут расходоваться этими учреждениями самостоятельно. Такие изменения вносятся Федеральным законом от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения в государственных и муниципальных учреждениях».
Расходы бюджета города характеризуются следующими данными. При расчете расходной части бюджета города на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов учтены следующие особенности. Бюджетные ассигнования на оплату труда работникам бюджетных учреждений рассчитаны с учетом индексации заработной платы с 01 июня 2011 года на 6,5%. Кроме того, учтено прогнозируемое изменение величины прожиточного минимума к концу 2011 года на 9,2%. В проекте бюджета учтены в полном объеме, увеличенные в 1,3 раза, или с 26% до 34%, начисления на выплаты по оплате труда, определенные федеральным законодательством.
При формировании расходной части бюджета в полном объеме учтены обязательства, связанные с обеспечением социальных выплат и пособий отдельным категориям граждан, обязательств по оплате труда, заработной плате, денежному содержанию, денежному довольствию, денежному вознаграждению, расчетов за коммунальные услуги. В бюджете города на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов сохранены установленные Администрацией города муниципальные надбавки к заработной плате не только работникам муниципальных бюджетных учреждений, но и медицинскому персоналу клинической больнице №8, санэпидемстанции, отделу внутренних дел, вневедомственной охраны. На выплату надбавок в 2011 году будет направлено свыше 250 миллионов рублей или 29% к фонду оплаты труда. С 1 января 2011 года предлагается установить дополнительную надбавку младшему обслуживающему персоналу детских дошкольных учреждений. На эти цели в проекте бюджета города предусмотрено 9 миллионов 850 тысяч рублей. Муниципальные надбавки способствуют сохранению кадрового состава в этих учреждениях. Этому будут также способствовать предусмотренные в проекте бюджета компенсационные выплаты за поднаем жилья медицинским работникам клинической больницы №8.
Бюджет города на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов, как и в прежние годы, носит ярко выраженный социальный характер. На финансирование социальной сферы направляется более 60% расходов. Большое внимание уделяется расходам на жилищно-коммунальное хозяйство, на финансирование которых направляется почти 20% расходов бюджета. В бюджете города на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены средства на капитальный ремонт жилищного фонда. Плюс будут поступать субсидии на эти цели из областного и федерального бюджетов. В составе расходов на жилищно-коммунальное хозяйство представлены расходы на благоустройство и ремонт внутри дворовых территорий.
Впервые в проекте бюджета города на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов, в рамках муниципальной целевой Программы «Организация парковок автомобилей во дворах» предусмотрены средства на софинансирование обустройства экологических автостоянок во дворах по 3 миллиона рублей в год, ежегодно. В рамках Программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Обнинск» на 2010 -2012 годы предусмотрены средства на реконструкцию сетей уличного освещения, установку приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде и на щитах уличного освещения. В рамках долгосрочной целевой Программы «Реконструкция улично-дорожной сети - улиц Железнодорожная и Московская муниципального образования «Город Обнинск» на 2010-2013 годы - 5 миллионов рублей, на 2012 год – 100 миллионов рублей, на 2013 год - 50 миллионов рублей.
Подробная структура расходов бюджета показана в 2011 году на этом слайде. Наибольший удельный вес расходов бюджета направляется на образование - 36% или 1 миллиард 054 миллиона рублей. На жилищно-коммунальное хозяйство - 18% или 518 миллионов рублей. На социальную политику - 16% или 442 миллиона рублей.-12% расходов направляется на финансирование учреждений культуры здравоохранения, физической культуры и спорта.
Основные капитальные расходы приведены на этом слайде. Всего в бюджете города общий объем капитальных расходов запланирован в объеме 478 миллионов рублей. Основными из них являются ремонт учреждений образования и открытие новых групп в детских садах – 63 миллиона рублей. Ремонт и приобретение оборудования для учреждений культуры – 22 миллиона рублей. Ремонт и реконструкция дорог и внутри дворовых проездов и устройство экологических парковочных мест – 38 миллионов рублей. Расширение и реконструкция очистных сооружений – 100 миллионов рублей, строительство спортивного комплекса – 100 миллионов рублей. Строительство лыжно-роллерной трассы, спортивных площадок и реконструкция стадиона «Труд» - 11 миллионов рублей, строительство зоны инновационного развития Красных Зорь – 60 миллионов рублей, и капитальный ремонт жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства - 49 миллионов рублей.
Таковы основные параметры бюджета, изложенные в приложениях № 1 и №2 в проекте решения «О бюджете города на 2011 года и на плановый период 2012-2013 годов». В приложениях №3 и №4 утверждаются главные администраторы доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города. В приложениях №5 и №6 отражены объем и виды межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и областного бюджетов в 2011 году и в плановом периоде 2012-2013 годов. В приложении №7 - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города, утверждены были при рассмотрении бюджета в первом чтении. Приложением №8 утверждается Программа муниципальных внутренних заимствований на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов. Приложение № 9 - Программа муниципальных гарантий на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов. Приложение №10 отражает перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из бюджета города за счет дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения бюджета города в 2011 году.
Проект бюджета города на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов реализует бюджетную стратегию на среднесрочную перспективу, создавая необходимые условия для решения поставленных задач, обеспечения стабильности и устойчивости бюджетной системы, безусловного исполнения принятых расходных обязательств, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Администрация города просит уважаемых депутатов утвердить решение Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов». Благодарю за внимание.
САВИН В.Н. Спасибо, Людмила Иннокентьевна. Коллеги, вы видите, что у нас по повестке дня еще два выступающих , поэтому я предлагаю выступить еще Контрольно-счетной палате, затем от комитета выступит Олег Николаевич Комиссар, и затем мы перейдем к вопросам. Пожалуйста, Геннадий Юрьевич.
АРТЕМЬЕВ Г.Ю. Уважаемые коллеги, я хотел бы, прежде всего, отметить три отличительных особенности проекта бюджета города будущего, 2011 года, и на плановый период 2012-2013 годов. Прежде всего, это первый бюджет нынешнего состава депутатского корпуса и главы Администрации города Обнинска. В нем заложены основные тенденции, я бы дал такую оценку, основные тенденции новой, если хотите, экономической политики Администрации города. Это закладка инфраструктурного фундамента для будущего прорыва при сохранении безусловной социальной направленности бюджета.
Вторая особенность этого бюджета это переход на программно-целевой метод расходования бюджетных средств. Для примера, если в 2010 году в проекте бюджета предполагалось 5% от общего объема расходов бюджетных средств расходовать программно-целевым методом, то в 2011 году этот процент 28,4 и предполагается ежегодное увеличение. Более того, в процессе обсуждения, работы над проектом бюджета в комитетах, Контрольно-счетная палата уже высказывала свои предложения, и эти предложения есть в нашем заключении, к этому проекту о возможности увеличивать долю программно-целевого подхода, переводя часть расходов на программно-целевой метод. Для справки, например, в основных направлениях бюджетной политики Калужской области доля расходов программно-целевым методом должна быть не менее 50, такой критерий поставлен в области, ну, а реально там даже больше.